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跨境电商企业财税合规,比起节税,税务合规更重要!

跨境电商不同阶段的财税合规要求

很多跨境电商企业在财税方面会陷入一个误区,那就是使劲想法子节税,只有通过节税才能更大地提高利润空间,有的甚至在误区中继续扭曲,走上了税务不合规的道路,最终的结果会怎样,相信大家都知道。跨境电商企业长久发展,比起在节税层面上下功夫去控制成本,防范税务风险更重要。

跨境电商卖家要如何做好税务合规的问题呢?

1、起步不久的中小型卖家:各企业发展前期,千万别零申报,多少要报些税,然后把社保分到对应企业,以保证国内的正常运转。同时,申请香港离岸企业,以及离岸账户。确保外汇资金收付问题。

2、已经初具规模,想融资贷款的中大型卖家:这个阶段,重点在于做好财务方面的报表,完善统计,采购、发票采购、出口退税、清晰订单流、回款到对公账号,四流合一问题。

3、准备上市的超级卖家:做资产清点,调整负债结构和股权架构、做好业务所在国的VAT申报。

前不久才实行的欧盟税改,以及最近AMAZON针对中国企业卖家的关店潮都说明一件事,财税合规越来越重要。


跨境财税合规应该怎么做

1、资金流合规

1)企业账户收款:小微企业,月10万免税额度所得税5个点。通过香港离岸账户收款,做境外投资备案,享受香港免税政策。

2)企业账户付款:通过第三方支付机构付给供应商货款。通过香港离岸账户付款给供应商的离岸账号。

3)境外资金回流方式:注册中国香港企业,用中国企业控制离岸企业。

2、物流合规

据《关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知》显示,对综试区电子商务出口企业出口未取得有效进货凭证的货物,同时符合下列条件的,试行增值税、消费税免税政策:

1)电子商务出口企业在综试区注册,并在注册地跨境电子商务线上综合服务平台登记出口日期、货物名称、计量单位、数量、单价、金额。

2)出口货物通过综试区所在地海关办理电子商务出口申报手续。

3)出口货物不属于财政部和税务总局根据国务院决定明确取消出口退(免)税的货物。

3、税务合规

1)境内企业的税务,无票采购,以及有票采购合规处理。

2)香港税务,每年的审计以及境外投资备案。

3) 海外税务,VAT以及境外投资备案。

4、账务合规

1)境内账务,有票采购,以及无票采购,出口退税,第三方支付工具。

2)香港账务,第三方支付工具,以及付汇到供应商,以及国内退税企业。

3)海外账务,VAT申报,以及境外投资备案,税收洼地,各国纳税申报。


跨境电商财税合规优势

财税合规化虽然需要企业在财务上进行一些额外操作,但也给企业带来一些实实在在的好处,主要包括以下几点:

编制自运营和代运营资金预测,提高现金流运行;

1、规范会计工作程序,使得财务流程透明化;

2、减少企业不必要的支出,促使企业快速发展;

3、有利于降低企业税务风险,减少不必要的损失。

4、另外,财税合规化除了会给企业带来上述说到的益处,还能帮助企业进一步得到国家和政府的认可,从而更容易获得政府的各项扶持和补贴。

在全球CRS下可以看出,税务规范的要求是越来越严格的,不断出台、更新的政策都是为了让税务更加规范,深入打击非法偷逃税的行为。不知道大家最近看了某明星因为偷逃税被罚2.99亿的资讯没有,说这件事只想告诉大家,在财税上“动手脚”,就是自己把路走窄,“省”下来的钱终要以另一种代价奉还。


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